188金宝傅体育金博宝188亚洲体育app乌鲁布铁镇人民政府2020年预算公开报告

第一部分  概况

      一、主要职能、职责

      贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；抓好社区建设和城镇管理工作。承担上级交办的其他工作。

      二、机构设置及预算单位构成情况

      机构设置：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、纪委监察办公室、人民武装部。

      所属事业单位: 党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

 

      第二部分   2020年预算安排情况说明

      一、预算收支总体情况说明

      支出预算11812977.96元，收入预算11782515.46元，收支基本平衡。

      （一）预算收入情况说明

      预算收入11782515.46元，其中：财政拨款（补助）11782515.46元，占比100 %；预算外收入0 元，占比0%；事业收入（不含预算外收入）0 元，占比0  %；事业单位经营收入0 元，占比 0 %；纳入预算管理的政府性基金收入  0元，占比0 %；其他收入 0元，占比 0%。

      （二）预算支出情况说明

      预算支出11812977.96元，其中：财政拨款（补助）支出11812977.96元，占比100 %；预算外收入支出 0元，占比 %；事业收入（不含预算外收入）支出0元，占比 0 %；事业单位经营收入支出0 元，占比 0 %；纳入预算管理的政府性基金收入支出0 元，占比 0 %；其他收入支出0 元，占比 0 %。

      主要用于“机构运转、专业活动、工资、缴纳养老保险医疗保险住房公积金等”方面支出。

      二、财政拨款（补助）收支情况说明

      （一）财政拨款（补助）规模情况

     财政拨款（补助）支出预算11812977.96元，包括：工资福利支出4537524.12元，商品和服务支出3350051.62元，对个人和家庭的补助3925402.22元。

      （二）工资福利支出具体使用安排情况

      工资福利支出4537524.12元，包括：基本工资192060元，津贴补贴3102211.32元，奖金84174元，社会保障缴费637393.8元，伙食费0元，伙食补助费0元，绩效工资421380.72元，其他工资福利支出100304.28元。

 （三）商品和服务支出具体使用安排情况

      商品和服务支出3350051.62元，包括：办公费232320元，印刷费0元，咨询费0元，手续费0元，水费0元，电费95000元，邮电费0元，取暖费555093元，差旅费0元，维修（护）费50000元，会议费0元，培训费0元，公务接待费50000元，专用材料费0元，被装购置费0元，劳务费0元，工会经费108138.62元，福利费0元，公务用车运行维护费173200元，其他商品和服务支出2086300元。

（四）对个人和家庭的补助具体使用安排情况

      对个人和家庭的补助3925402.22元，包括：离休费0元，退休费348648元，退职（役）费0元，抚恤金0元，生活补助2897460元，救济费0元，医疗费0元，助学金0元，奖励金0元，生产补贴0元，住房公积金648831.72元，提租补贴30462.5元，购房补贴0元，其他对个人和家庭补助支出0元。

      三、预算外收入收支情况说明

      我单位无预算外收入预算。

      四、事业收入（不含预算外收入）收支情况说明

      我单位无事业收入（不含预算外收入）预算。

    五、事业单位经营收入收支情况说明

我单位无事业单位经营收入预算。

六、纳入预算管理的政府性基金收入收支情况说明

我单位无纳入预算管理的政府性基金收入预算。

七、其他收入收支情况说明

我单位无其他收入预算。

      第三部分  其他公开事项说明

      一、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2020年，机关运行经费财政拨款预算942398.98元。

      二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2019年末，共有车辆6辆、办公用房面积17670平方米，单位价值100元以上大型设备0台（套）。

      四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

      2020年年初没有项目支出预算，因此没有项目绩效目标。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款（补助）：是指自治区财政当年拨付的资金。

      二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      五、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      六、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

      第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位预算公开信息反馈和联系方式：

      联系人：柳青        联系电话：5918480